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采购员月工作总结范本

  采购员月工作总结(四)

  来到xx公司从事xx采购工作已有半年时间,在此期间,感触良多,想法也多,现在汇总近期的工作感悟如下:

  1.身为采购员,应第一时间完成领导交代给我们的工作,在完成领导吩咐工作的同时,应多总结汇报,多和领导交流沟通;

  2.要有预测能力,把自己的定位提高。想象:自己不单单是一个采购员,把自己想象成采购主管、采购经理,时刻试想采购主管、采购经理在做什么事?负责哪些东西?他们的思想是什么?他们遇到问题怎样解决的?他们的定位是什么?他们和各部门、各供应商是怎么沟通交流相处的?他们的工作是什么?

  3.把手头上的工作做好做细致,不断的优化采购业务,要让领导放心满意。领导交代一个工作给我们做,我们不仅要把工作做好,还要做细致,想想什么方法更好?有什么更好的方案?在完成本职位的同时多了解其他不受自己负责的区域,扩大自己的知识面处理食物的能力;

  4.对待供方来料异常,必须严格控制。不管是现在做还是以后去新的公司,面对质量异常,在生产允许的情况下全部安排退货,强制让供应方整改,退到厂家怕为止,退到厂家知道怎么做为止;

  5.和供应商沟通、和各部门沟通,必须坚持自己的原则,树立正面威严的形象;

  6.要有“可以刁难供应商的习惯,让他们知道自己该怎么做”

  7.别做老好人。

  采购员月工作总结(五)

  下面我对本月的工作简明扼要的总结如下:

  一. 发现存在于工作中的几处问题。

  1. 与市场部的衔接。

  我公司市场部的工作内容相比其他企业,范围更广。其他大部分部门的工作都与之有关联。采购工作也是如此。有一部分需要外采的设备通常由市场部下达采购通知,现在的情况是只有口头告知的程序,需要采购人员追问好几个相关人员才能把需要采购的设备型号、数量、客户的收货地址、送货方式等搜集齐全,非常不正规。在这一环节上,我建议市场部在产生外采需求的时候,同其他需要采购的物资一样填写采购申请单,把需要采购物资的各项信息填写清楚完善,并由部门主管或分管此项业务的负责人签字确认,再送到采购部门执行。这样既完善了公司流程,又可以从流程上杜绝错发货等不该有的情况发生。

  2. 与质检部门。

  随着公司生产任务的不断增加,所需要的物资种类也会随之成几何倍数增长,加上对以前供应商的不断优胜劣汰,必然会有很多供应商及产品进来。需要质检部门能够跟上步伐。本月就出现了一定的问题亟需梳理开。比如遇到新做的车针与样品外观不相符的情况,质检部由于手里只有一支样品,没有其他可以参考的标准进行检验,所以如果产品与样品外观尺寸不符,则只能判定不合格,外购的透明树脂也是这种情况。但实际上,外观不符、公差偏大不一定代表着产品不能用,相反很可能会比样品更好用,或是已经提前得到客户的认可。

  所以我们在这里缺少一种机制。建议质检部门遇到这类有争议的产品检验工作,可以填写一份专门的单据,比如《让步接收确认单》《异常规格产品入库登记表》之类的文件,由质检部门牵头,转技术部门(市场部或研发部)进行鉴定,确定所涉及的产品是否可以使用或试用,最后转交技术总负责人做最终批示。质检部根据此文件进行下一步安排。 这就对技术部门的技能水平提出了更高的要求,虽然会遇到一定的困难,但只要抓住这样的契机,会促进我们公司的技术水平达到一个更高的层次。

  3. 采购申请单的审批程序。现在存在一个问题,那就是如果采购申请单由采购员进行

  审批签字的话,使用部门手里将比较难以拿到一联审批完的采购申请单,难以起到存档或督促的作用。而如果由使用部门进行全程审批,则会大大加长采购审批过程的时间(制单-------交采购员------采购员询价,填写价格供应商-----交回使用部门-----找采购主管签字-------找董事长签字),流程太长,时效性将不复存在。

  对于此问题的两种建议:1.采购主管签字确认后留在手里一联单据,由采购主管代替各部门对采购员的工作进度做统一的监督,保障及时无疏漏地完成每一项采购任务。2.引进ERP系统或稍简单点的进销存软件,都可以实现对各环节工作的监督、追查功能。